Kommunens kostnader skenar
KARLSTAD: Minus 72 miljoner på fyra månader
Det talas redan om sänkta ambitionsnivåer, uteblivna investeringar, nedläggningar och personalneddragningar.
Redan i prognosen efter årets första kvartal låg nämnderna på minus 72 miljoner jämfört med budget. Förra året var ännu sämre.
– Fortsätter det så här klarar vi inte det lagstadgade balanskravet, varnar ekonomikontoret.
De ledande politikerna i nämnderna som har svårast att hålla sina kostnader nere kommer att kallas till överläggningar med kommunledningen. Presidierna för barn- och ungdom, vård- och omsorg, arbetsmarknads- och social samt gymnasienämnden är kallade.
Läget allvarligt
Ekonomidirektör Lars Säterberg och budgetchef Ingemar Granath anser att läget är så allvarligt att kommunstyrelsen måste kallas in till ett extra sammanträde under julveckan.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har trots ett extra anslag på 32 miljoner inga möjligheter att hålla sin budget. Prognosen för försörjningsstöd ligger 19 miljoner över budget.
Att dra ner på personal räcker inte längre, anser nämnden. Nu måste man prioritera det som lagen säger att man måste göra och lägga ned all annan verksamhet och förebyggande insatser.
Ifrågasätter 100 miljoner
Teknik- och fastighetsnämnden vill spara genom att minska underhållet av gator och fastigheter och ifrågasätter beslutet att satsa 100 miljoner på olika miljöinvesteringar.
– Att spara på förebyggande insatser och underhåll ger bara kortsiktiga vinster, i längden kan det istället leda till ökade kostnader, varnar ekonomikontoret.
Gymnasienämnden har problem med minskande elevkullar och konkurrens från friskolor. Här talas om att minska utbudet av utbildningar och bara starta om man har fulla elevgrupper. Kraftfulla insatser efterlyses. Hammarögymnasiet lockar allt färre elever och uppgifter tyder på att Tingvallagymnasiet har ekonomiska svårigheter.
Ompröva beslut
Barn- och ungdomsnämnden diskuterar avvecklingar och sammanslagningar sedan renoveringar och nybyggnader av högstadieskolor lett till kraftigt ökade hyreskostnader.
Kultur- och fritidsnämnden planerar investeringsstopp och att frysa nivån på föreningsbidragen.
Vård- och omsorgsnämnden ska spara 45 miljoner nästa år, merparten inom handikappomsorgen, och diskuterar taxehöjningar.
– Marginalerna är små och vi måste vara beredda att ompröva gamla beslut och ambitionsnivåer, skriver ekonomikontoret och syftar på allt från investeringar till bemanning och lokaler.
Prognosen för budgetavvikelser för nämnderna med störst underskott:
Arbetsmarknads- och socialnämnden -12,4 miljoner
Karlstads- Hammarö gymnasienämnd - 28,6 miljoner
Kultur- och fritidsnämnden -3,4 miljoner
Teknik- och fastighetsnämnden -10,5 miljoner
Vård- och omsorgsnämnden -17,8 miljoner
